送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 18:52

你好  那你没有发票的话 是不应该算进项税的。 你需要开了之后  才计算进项税的。 你现在可以暂估

Administrator 追问

2020-03-31 18:52

那暂估的进项税当月可以抵扣吗

meizi老师 解答

2020-03-31 18:55

你好 不能的 因为你实际没有收到发票的  你需要先暂估 等着下月开了之后 在计算进项税抵扣

Administrator 追问

2020-03-31 18:57

那我入库后暂估进项税,下月冲怎么做分录呢

Administrator 追问

2020-03-31 18:57

货是收到了款也支付了

meizi老师 解答

2020-03-31 19:02

你好  那你就做暂估是不做进项税的   需要做:  借库存商品 贷银行存款 。 下个月冲你做 :借银行存款贷库存商品     根据发票  借库存商品进项税贷银行存款

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需要看销售发票是啥情况?
2018-12-19 19:28:26
你好,按购买价款*10%计算抵扣
2018-07-19 10:26:58
您好 可以去税务大厅柜面更正申报
2022-03-02 07:22:44
你是核定扣除的吗。
2019-12-17 15:34:13
你好一个是销售方开,一个是购买方开,抵扣都是计算抵扣的,按照票面金额*9%
2021-09-15 11:12:53
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