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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-31 15:21

你好 是员工旅游吗   还是什么业务

微信用户 追问

2020-03-31 15:25

是

meizi老师 解答

2020-03-31 15:31

你好  那你做 借管理费用-福利费进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款    借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出

微信用户 追问

2020-03-31 15:50

月底是不是需要结转？
借:应交税费—应交增值税—进项税额转出
     贷 应交税费—应交增值税—未交增值税

meizi老师 解答

2020-03-31 15:56

你好  借:应交税费—应交增值税—进项税额转出
贷 应交税费—应交增值税—转出未交增值税   然后最终转未交增值税里面去

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相关问题讨论
你好 是员工旅游吗 还是什么业务
2020-03-31 15:21:28
你好！你有没有认证，如果认证了就要转出
2018-01-30 11:24:32
　　1、取得企业的增值税专用发票，并且认证，会计处理： 　　借：库存商品 　　应交税费-应交增值税（进项税额） 　　贷：应付账款 　　2、取得税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，将当期的进项税额转出，会计处理 　　借：库存商品 　　贷：应交税费-应交增值税（转出进项税额） 　　3、收到销售方开具的增值税红字发票，不需要进行认证（注：如果认证了，会计处理和未认证相同），会计处理 　　借：库存商品（红字冲减） 　　贷：应付账款（红字冲减）
2021-12-09 13:02:04
（1）发生需要转出时： 借：库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ； 贷：应交税金--应交增值税(进项税转出)。 （2）月底进行结转时： 借：应交税法-应交增值税（进项税转出）； 贷：应交税费-应交增值税（未交增值税）。
2019-11-18 20:52:33
你好，借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2019-11-18 20:50:34
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