19年费用发票，发票上面也备注了是19年的业务，20年1月才收到，我在20年1月怎么做账呢？

Lisa 追问

2020-03-31 06:55

我们就是想把它做成2019年的费用，不做在2019年

答疑苏老师 解答

2020-03-31 06:56

你好 那只能通过以前年度损益调整来做。19年汇算清缴的时候填上。

Lisa 追问

2020-03-31 06:56

会计分录怎么做呢

答疑苏老师 解答

2020-03-31 06:57

你好 借 以前年度损益调整  贷 银行存款或库存现金  再借 利润分配-未分配利润  贷 以前年度损益调整

Lisa 追问

2020-03-31 06:58

到时候年度汇算再单独填这个到表上吗

答疑苏老师 解答

2020-03-31 07:00

你好 是的 正常的话 ，这个没来发票，你们需要19年末暂估入账的。

Lisa 追问

2020-03-31 07:01

就要去看我19年有没有暂古是吧？如果有的话，我会计分录又怎么做呢？

答疑苏老师 解答

2020-03-31 07:13

你好 有的话直接冲掉暂估，按发票入账。