19年没有暂估，19年费用发票，发票上面也备注了是19年的业务，20年1月才收到，我在20年1月怎么做账呢？

Lisa 追问

2020-03-31 09:25

项目人工费，还有设备材料

郭老师 解答

2020-03-31 09:26

你确认了收入吗？如果没有确认，借工程施工贷银行存款。

Lisa 追问

2020-03-31 09:27

就是20年1月才拿到发票。我们想做成19年的费用，发票上也备注了是19年的业务

郭老师 解答

2020-03-31 09:29

借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配贷以前年度损益调整。

Lisa 追问

2020-03-31 09:30

好的，到时候年度汇算再单独填这个吗

郭老师 解答

2020-03-31 09:31

你好，是的。