问一下，原来公司借私人10万元但是没有入账，现在老板让计入账里，分录怎么写？

随便 追问

2020-03-30 21:06

单位向个人借钱

邹老师 解答

2020-03-30 21:07

你好，借；库存现金等科目，贷；其他应付款

随便 追问

2020-03-30 21:13

借方如果做现金或银行存款 现金或银行存款帐就对不上了！

邹老师 解答

2020-03-30 21:17

你好，那之前这个款项是以什么方式借入的？既然是单位向个人借钱，那借方就必然是库存现金或者银行存款科目才是啊

随便 追问

2020-03-30 22:06

以前的帐做的不规范，好多帐都在内账做着，我才接手

邹老师 解答

2020-03-30 22:12

你好，针对这个问题还有什么疑问吗
这个是你的疑问（原来公司借私人10万元但是没有入账，现在老板让计入账里，分录怎么写）
我的回复是，借；库存现金或银行存款，贷；其他应付款

随便 追问

2020-03-30 22:38

现在是补做，没有现金或银行流入

邹老师 解答

2020-03-30 22:40

你好
原来公司借私人10万元但是没有入账，之前没有入账，说明之前的库存现金或者银行存款是没有入账的，也说明之前账面现金或者银行存款是少于实际金额才是的，现在补做了库存现金或者银行存款借方，这样才可以做到库存现金或者银行存款账实相符

随便 追问

2020-03-30 23:10

之前银行帐调整过一次，已经调整一致了

邹老师 解答

2020-03-30 23:18

你好，那说明你之前银行存款这一块是有错误的
因为你之前都没有做银行入账（假如是通过银行收到了向个人借的款项）的分录，不能因为银行存款账实不一致就人为的调整到一致的，应当去查明原因，然后补做相应借款分录，这样才可以做到账实一致的

随便 追问

2020-03-31 06:44

道理我懂。这笔分录以前没做，现在就是要补做，不通过现金或银行存款，我应该怎么做，谢谢。

邹老师 解答

2020-03-31 08:57

你好，是这个借款已经用于相关方面了，没有这个资金了是吗？
如果是这样，借；以前年度损益调整等科目，贷；其他应付款