送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-30 20:34

你好,是私人向单位借款,还是单位向私人借款?
这里就一个借,很难判断是借入还是借出的(麻烦具体说明一下,我好给出具体的分录)

随便 追问

2020-03-30 21:06

单位向个人借钱

邹老师 解答

2020-03-30 21:07

你好,借;库存现金等科目,贷;其他应付款

随便 追问

2020-03-30 21:13

借方如果做现金或银行存款 现金或银行存款帐就对不上了!

邹老师 解答

2020-03-30 21:17

你好,那之前这个款项是以什么方式借入的?既然是单位向个人借钱,那借方就必然是库存现金或者银行存款科目才是啊

随便 追问

2020-03-30 22:06

以前的帐做的不规范,好多帐都在内账做着,我才接手

邹老师 解答

2020-03-30 22:12

你好,针对这个问题还有什么疑问吗
这个是你的疑问(原来公司借私人10万元但是没有入账,现在老板让计入账里,分录怎么写)
我的回复是,借;库存现金或银行存款,贷;其他应付款

随便 追问

2020-03-30 22:38

现在是补做,没有现金或银行流入

邹老师 解答

2020-03-30 22:40

你好
原来公司借私人10万元但是没有入账,之前没有入账,说明之前的库存现金或者银行存款是没有入账的,也说明之前账面现金或者银行存款是少于实际金额才是的,现在补做了库存现金或者银行存款借方,这样才可以做到库存现金或者银行存款账实相符

随便 追问

2020-03-30 23:10

之前银行帐调整过一次,已经调整一致了

邹老师 解答

2020-03-30 23:18

你好,那说明你之前银行存款这一块是有错误的
因为你之前都没有做银行入账(假如是通过银行收到了向个人借的款项)的分录,不能因为银行存款账实不一致就人为的调整到一致的,应当去查明原因,然后补做相应借款分录,这样才可以做到账实一致的

随便 追问

2020-03-31 06:44

道理我懂。这笔分录以前没做,现在就是要补做,不通过现金或银行存款,我应该怎么做,谢谢。

邹老师 解答

2020-03-31 08:57

你好,是这个借款已经用于相关方面了,没有这个资金了是吗?
如果是这样,借;以前年度损益调整等科目,贷;其他应付款

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相关问题讨论
你好,是私人向单位借款,还是单位向私人借款? 这里就一个借,很难判断是借入还是借出的(麻烦具体说明一下,我好给出具体的分录)
2020-03-30 20:34:22
这个相当于注册资本进行转让 借:实收资本---旧股东 贷:实收资本---新股东
2019-10-17 06:07:28
你好,借其他应付款1贷其他应付款2
2019-11-21 18:07:11
直接由老板将这些款提现后存入公司账户 做为公司货款处理
2017-06-24 19:50:47
借:其他应收款--私人贷:银行存款
2017-12-21 18:13:08
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