送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-30 16:57

你其他的没有吗?比如存货固定资产往来。

LY。 追问

2020-03-30 16:58

没有呢

郭老师 解答

2020-03-30 16:59

差额放到利润分配。

LY。 追问

2020-03-30 17:02

差额是银行存款减去库存现金吗?

郭老师 解答

2020-03-30 17:04

两个都在借方
他两个合计。

LY。 追问

2020-03-30 17:05

也不对呢

LY。 追问

2020-03-30 17:05

也平不了

郭老师 解答

2020-03-30 17:06

银行100,现金20,利润分配填写120怎么不对?

LY。 追问

2020-03-30 17:06

我用那个软件录入的,试算不平衡

LY。 追问

2020-03-30 17:07

我们

郭老师 解答

2020-03-30 17:08

贷方不要录入负数。

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相关问题讨论
你好,刚开业的公司,库存现金和银行存款本来就没有期初余额,只有期末余额啊
2021-01-15 16:32:34
你好,不可以库存现金和银行存款硬调,需要去查明原因,然后做正确的调整分录 使得二者账实一致才是的
2020-07-27 16:27:30
没有期初数据直接赤字做有影响吗 这个就是错的你怎么建账
2019-07-10 21:11:08
您好,期初建账余额,有可能库存现金和银行存款没有金额,但这不太现实吧。
2016-12-09 09:07:24
您好,按银行对账单做银行存款余额。
2020-06-24 20:01:02
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