送心意

陈老师

职称中级会计师

2020-03-30 12:14

亲,一级科目你用过了,就不能改的,你只能新增一个一级科目再重新建二级科目。再把原来那个一级科目禁用

桃花花  追问

2020-03-30 15:33

如果我不能自己新建一级科目,要怎么做调整分录呢?

陈老师 解答

2020-03-30 15:38

同学,金蝶软件只要用了某个科目   你做调整分录没用,因为调整分录也会用到这个科目呀,除非你把之前涉及到的科目的那个凭证都删除掉才能在一级科目下边重新增加明细科目。

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相关问题讨论
亲,一级科目你用过了,就不能改的,你只能新增一个一级科目再重新建二级科目。再把原来那个一级科目禁用
2020-03-30 12:14:09
你好,确认下每个客户的二级明细金额,比如原“应收账款”科目余额为 100,000 元,经过梳理确定要分为 A 客户、B 客户两个明细科目,分别应分配 60,000 元和 40,000 元。则调整凭证为: 借:应收账款 - A 客户 60,000 借:应收账款 - B 客户 40,000 贷:应收账款 100,000
2024-07-24 15:01:58
你好 ; 对方有给你科目余额表吗? 要给你明细。 不然你没法明细建账的。 比如应收账款是100万。 你要具体到张三 20万。 李四50万 王麻子 30万才行 这样 才能 建账 以后核算往来的;
2021-10-27 10:51:52
你好,一级科目已经有金额了,明细就增加不上去了,你可以另外用Excel表格做一张明细表附在凭证后面
2019-06-01 15:16:43
你好,之前没做就没有,你可以把往来管理打出来看
2020-03-09 23:26:19
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