请问,怎样在金蝶里调账,将一级科目的余额分摊到明细科目呢?之前建账的时候没有分明细科目,直接用的一级科目,现在需要把余额分摊到明细科目里,该怎么操作呢?
桃花花
于2020-03-30 11:52 发布 2357次浏览
- 送心意
陈老师
职称: 中级会计师
2020-03-30 12:14
亲,一级科目你用过了,就不能改的,你只能新增一个一级科目再重新建二级科目。再把原来那个一级科目禁用
相关问题讨论

亲,一级科目你用过了,就不能改的,你只能新增一个一级科目再重新建二级科目。再把原来那个一级科目禁用
2020-03-30 12:14:09

你好,确认下每个客户的二级明细金额,比如原“应收账款”科目余额为 100,000 元,经过梳理确定要分为 A 客户、B 客户两个明细科目,分别应分配 60,000 元和 40,000 元。则调整凭证为:
借:应收账款 - A 客户 60,000
借:应收账款 - B 客户 40,000
贷:应收账款 100,000
2024-07-24 15:01:58

你好 ; 对方有给你科目余额表吗? 要给你明细。 不然你没法明细建账的。 比如应收账款是100万。 你要具体到张三 20万。 李四50万 王麻子 30万才行 这样 才能 建账 以后核算往来的;
2021-10-27 10:51:52

你好,一级科目已经有金额了,明细就增加不上去了,你可以另外用Excel表格做一张明细表附在凭证后面
2019-06-01 15:16:43

你好,之前没做就没有,你可以把往来管理打出来看
2020-03-09 23:26:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
桃花花 追问
2020-03-30 15:33
陈老师 解答
2020-03-30 15:38