老师，您好！2018年的本年利润结转出错，金额多结转了500元，可有补救办法？

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:33

是金额填错

江老师 解答

2020-03-29 13:36

我知道，因为本年利润的结转存在两笔分录，一笔分录是：结转本年损益的分录：
如：
借：本年利润
贷：主营业务成本
另外一笔分录是：结转本年利润至未分配利润
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
我是不知道你是哪笔分录错了。两笔都是本年利润结转分录，但影响的结果不同

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:36

结转本年利润时未分配利润多记了500元

江老师 解答

2020-03-29 13:37

不影响，因为本年利润结转至未分配利润，这个是不影响财务报表的，直接将当年结转的分录减少500元重新结转。

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:39

谢谢老师!

江老师 解答

2020-03-29 13:43

有不明白的问题再咨询

风中的白羊 追问

2020-03-29 14:09

老师，我用的是金蝶迷你版财务软件，怎么反年结账套？

江老师 解答

2020-03-29 14:25

反年结不了，因为这个账套无法反年结。

风中的白羊 追问

2020-03-29 14:27

那应该怎么操作？

江老师 解答

2020-03-29 14:33

不存在反年结。你看系统就无法反年结