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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-03-29 13:30

这个你看是原来是如何做的账务处理，是结转本年损益的分录错误，还是本年利润结转至未分配利润的分录错误?

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:33

是金额填错

江老师 解答

2020-03-29 13:36

我知道，因为本年利润的结转存在两笔分录，一笔分录是：结转本年损益的分录：
如：
借：本年利润
贷：主营业务成本
另外一笔分录是：结转本年利润至未分配利润
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
我是不知道你是哪笔分录错了。两笔都是本年利润结转分录，但影响的结果不同

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:36

结转本年利润时未分配利润多记了500元

江老师 解答

2020-03-29 13:37

不影响，因为本年利润结转至未分配利润，这个是不影响财务报表的，直接将当年结转的分录减少500元重新结转。

风中的白羊 追问

2020-03-29 13:39

谢谢老师!

江老师 解答

2020-03-29 13:43

有不明白的问题再咨询

风中的白羊 追问

2020-03-29 14:09

老师，我用的是金蝶迷你版财务软件，怎么反年结账套？

江老师 解答

2020-03-29 14:25

反年结不了，因为这个账套无法反年结。

风中的白羊 追问

2020-03-29 14:27

那应该怎么操作？

江老师 解答

2020-03-29 14:33

不存在反年结。你看系统就无法反年结

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这个你看是原来是如何做的账务处理，是结转本年损益的分录错误，还是本年利润结转至未分配利润的分录错误?
2020-03-29 13:30:51
借：本年利润 该科目的年末余额 贷：利润分配-未分配利润
2022-01-18 10:18:26
你好在今年补上就可以的，你和二一年的一块儿结转。
2022-01-06 17:44:48
根据你这个本年利润期末余额，这个是根据损益科目，这个结转来的，
2020-05-28 16:45:25
你好，（1）结转各项收入  借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入  贷：本年利润  （2）期间费用的结转  借：本年利润  贷：管理费用、销售费用、财务费用  （3）成本支出的结转  借：本年利润  贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出  （4）税金的结转 借：本年利润  贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2022-01-15 20:59:16
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