你好 我想问下 公司四季度开票收入怎么做账 怎么结转 已交增值税 附加税 企业所得税

酷炫的小蝴蝶 追问

2020-03-29 13:05

收入怎么结转

邹老师 解答

2020-03-29 13:06

你好，收入结转分录是
借；主营业务收入，贷；本年利润

酷炫的小蝴蝶 追问

2020-03-29 13:06

主营业务收入就是不含税收入吧

邹老师 解答

2020-03-29 13:07

你好，是的，是不含增值税的收入金额

酷炫的小蝴蝶 追问

2020-03-29 13:11

我做了您教的凭证 但是资产负债表不平

邹老师 解答

2020-03-29 13:11

你好，你有把本年利润科目的余额填写在报表的期末未分配利润栏次吗？

酷炫的小蝴蝶 追问

2020-03-29 13:13

系统自动生成的

邹老师 解答

2020-03-29 13:16

你好
借；主营业务收入，贷；本年利润
借；本年利润，贷；利润分配——未分配利润 
做这个分录不会导致报表数据不平啊

酷炫的小蝴蝶 追问

2020-03-29 13:21

平了 谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-29 13:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢