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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-29 09:33

您好
第一季度需要缴纳增值税 有利润的话 也要缴纳企业所得税

夏淋丽影Cindy 追问

2020-03-29 09:37

申报第二季度税时，这5万红冲了，在报税时，是怎么处理

bamboo老师 解答

2020-03-29 09:38

申报的时候填负数 在第一季度对应的栏次

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相关问题讨论
您好 第一季度需要缴纳增值税 有利润的话 也要缴纳企业所得税
2020-03-29 09:33:54
您好，冲回多计提的51
2022-01-16 21:57:39
你好 现在小规模纳税人开普票都是免增值税和附加税的，企业所得税要看你的成本的
2022-07-22 22:01:04
不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
小规模企业开具的增值税专用发票，在交纳企业所得税时是可以扣除的。首先，根据增值税法律规定，企业在开具增值税专用发票时就占有该发票上的税款，可以在交纳企业所得税阶段中扣除。其次，在交纳企业所得税时，除了可以扣除增值税，还可以扣除其他应税劳务收入所缴纳的增值税和经营税，也可以扣除相关企业预缴的增值税税款。最后，为了保障企业在交纳企业所得税时能够按时正常地扣除增值税，企业必须按时缴清增值税，确保发票的真实性，并保管好自己的增值税发票以供报税用。
2023-03-02 14:30:14
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