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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-03-28 16:23

你好，同学。
首先，你这是委托代销，那么是在实际销售时才需要作为收入纳税处理。
甲和乙是什么企业，一般还是小规，这是买断代销，还是非买断？

听话的小土豆 追问

2020-03-28 16:35

老师，您好 是一般企业 是买断代销

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 16:37

如果是买断销售的话，
那么是在发出商品时就要交税的，因为在发出商品时相关商品转移权就已经转移了。

听话的小土豆 追问

2020-03-28 16:38

那老师如何简单的做一下纳税筹划呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 16:45

是否考虑改变经营模式，采用代销的方式，这样你可以延迟纳税。
同时你这代销商给你开具代销服务票据，你可抵扣进项，也在一定程度上减少了增值税。

听话的小土豆 追问

2020-03-28 16:46

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-28 16:48

客气，祝你工作愉快。

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2022-02-28 16:41:23
你好甲公司收到代销清单时缴纳增值税
2022-04-29 13:57:32
同学你好 甲公司应当在发出代销货物满180天的当天计算增值税的纳税义务，即2021年6月30日计算增值税，应纳增值税：113÷（1%2B13%）×13%=13（万元）。甲公司应当在7月15日之前缴纳13万元的增值税（如有进项税额，可以抵扣进项税额后再缴纳）。 经过纳税筹划，甲公司为了避免在发出货物满180天时产生增值税的纳税义务，可以在发出货物179天之时，即2021年6月29日，要求乙公司退还代销的货物，然后在2021年6月30日与乙公司重新办理代销货物手续。这样，甲公司就可以在实际收到代销清单及113万元的货款时计算13万元的增值税销项税额，并于2022年1月15日之前缴纳13万元的增值税。
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同学你好 甲公司应当在发出代销货物满180天的当天计算增值税的纳税义务，即2021年6月30日计算增值税，应纳增值税：113÷（1%2B13%）×13%=13（万元）。甲公司应当在7月15日之前缴纳13万元的增值税（如有进项税额，可以抵扣进项税额后再缴纳）。 经过纳税筹划，甲公司为了避免在发出货物满180天时产生增值税的纳税义务，可以在发出货物179天之时，即2021年6月29日，要求乙公司退还代销的货物，然后在2021年6月30日与乙公司重新办理代销货物手续。这样，甲公司就可以在实际收到代销清单及113万元的货款时计算13万元的增值税销项税额，并于2022年1月15日之前缴纳13万元的增值税。
2022-10-10 21:43:49
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