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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-03-27 18:26

你好，同学。
你是什么情况 下要核销

大力的美女 追问

2020-03-27 19:08

就是收不回来的其他应收款和付不出去的其他应付款会议研究之后做核销处理的分录

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 19:32

借 坏账准备
贷 其他应收款

借其他应付款
贷 营业外收入

大力的美女 追问

2020-03-27 19:32

预算不用做对吧

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 19:34

不用的，预算会计是收付实现制，不处理

大力的美女 追问

2020-03-27 19:35

好的，谢谢老师o(^o^)o

陈诗晗老师 解答

2020-03-27 19:37

客气，祝你工作愉快。

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1.当事业单位收到设备时，由于尚未收到财政拨款，设备款项暂时由单位自有资金垫付，此时应做如下分录： 借：固定资产 贷：其他应付款——供应商 1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时，需要记录这一笔资金的流出，并将其与未来的财政拨款相对应，此时应做如下分录： 借：其他应付款——供应商 贷：银行存款（或现金） 借：其他应收款——财政 贷：其他应付款——垫付设备款（或自有资金）
2024-03-25 13:48:01
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