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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-26 17:36

您好
您把帐上职工经费填入1  实际发生填写1  然后税5收金额是系统自动带入的  您填了工资薪金 就会有5的数据

小鹿bita 追问

2020-03-26 17:59

您看这样可以吗？第5行1、2列是账上和实际支付的金额，第5列税收金额系统没有自动带出，是我手动输入了，第6行和第5行有什么区别？

bamboo老师 解答

2020-03-26 18:05

可以手动填工资*8%的税收金额
6是集成电路设计企业和软件生产企业的职工培训费支出  集成电路设计企业和软件生产企业  核力发电企业实际发生的核电厂操纵员发生的培养费用 计入职工教育经费 不管多少金额据实扣除

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同学你好，根据实际列支教育经费的金额填
2021-03-22 12:15:45
没有发生就填0，所有的都填0。
2019-04-26 11:21:56
因为所得税税前允许扣除的职教费是有限额的，是工资薪金的2.5%，如果超过了这个扣除限额，那就需要纳税调增了。
2018-04-23 14:28:28
如果工资已经全部发放，工资那里，账载金额，实际发生额，税收金额都填950要，职工教育经费没超标，三列都填3.8万
2019-05-17 09:03:34
教育经费那行0填写就可以
2019-05-29 09:50:31
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