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思源老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-26 11:29

要分两次代扣代缴；税款计算方法是其他；支付金额*税率就是本次代扣代缴税额；查一下享受税收协定的具体优惠税率。

SFC—SFC 追问

2020-03-26 11:36

查看了税收协定是免税的，税额那里填0吗?    那这次申报的金额和日期就填我之前已经支付的金额、日期吗？

思源老师 解答

2020-03-26 11:43

既然是免税的，就是填0；但是最好再看看“扣缴义务类型”的选择，是不是还有更恰当的选择。

SFC—SFC 追问

2020-03-26 12:03

是税局让选指定扣缴的，但是我感觉另一个比较合适

思源老师 解答

2020-03-27 10:28

指定扣缴：

第一百零六条 企业所得税法第三十八条规定的可以指定扣缴义务人的情形，包括：

(一)预计工程作业或者提供劳务期限不足一个纳税年度，且有证据表明不履行纳税义务的。

你就按照税局的建议选择吧。

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相关问题讨论
要分两次代扣代缴；税款计算方法是其他；支付金额*税率就是本次代扣代缴税额；查一下享受税收协定的具体优惠税率。
2020-03-26 11:29:27
需要代扣代缴缴增值税，所得税，附加税
2020-06-23 14:50:58
你好，需要履行代扣税款义务的
2017-11-06 15:05:18
你好，需要的，要代扣代缴的，如果给香港打款需要代扣代缴１０％的所得税
2020-03-11 12:03:22
同学你好！劳务费这个个税   属于预扣的 个税预扣=（45-在税局交的增值税等）*（1-20%）*40%-0.7 当然  这个预扣个税    并不是最后的结果      年度结束  需要和自己的工资等四项收入合并  重新计算个税    然后    和预缴的个税比较 多退少补的哦
2021-01-15 11:05:15
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