请问老师:我6月的时候补交了上个年度的所得税，然后产生了一个以前年度损益调整科目，导致我这个资产负债表期末余额不平，这个要怎么处理呢，能不能直接在6月算报表的时候把未分配利润的年初余额修改了啊

摘果果 追问

2020-03-25 15:25

嗯，调整到了

郭老师 解答

2020-03-25 15:27

那不会影响你的资产负债表
你看一下你的利润分配减去了吗？

摘果果 追问

2020-03-25 15:30

摘果果 追问

2020-03-25 15:31

未分配利润余额4325.41，这个月调整了403，应该减去，资产负债表中年初余额可以修改吗

郭老师 解答

2020-03-25 15:34

不能修改，你得修改去年的。

郭老师 解答

2020-03-25 15:34

去年的期末，是今年的年初二。

郭老师 解答

2020-03-25 15:34

去年的期末是今年的年初。

摘果果 追问

2020-03-25 15:36

主要是这个发生在年中间，我修改了去年年末，那今年前几个月也就发生了变化啊，

摘果果 追问

2020-03-25 15:39

可不可以直接就不管资产负债表平不平，

郭老师 解答

2020-03-25 15:39

不可以的
不平申报不了的

摘果果 追问

2020-03-25 15:49

那要咋处理啊

郭老师 解答

2020-03-25 15:54

你去年修改了利润分配期末
今年也修改下期初