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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-03-25 13:35

你好，不可以的，要么转出处理

HONG 追问

2020-03-25 13:38

可以次月或以后月份抵扣吗，填在附表二哪个栏次

暖暖老师 解答

2020-03-25 13:40

不可以，只能当月填写在表2第四，其他的第一行

HONG 追问

2020-03-25 13:45

换句话说，就是多认证了就只能作废吗

暖暖老师 解答

2020-03-25 13:46

可以填写的，形成留抵税额

HONG 追问

2020-03-25 13:47

哪里填写

暖暖老师 解答

2020-03-25 13:47

也是填写在表2第四，其他的第一行

HONG 追问

2020-03-25 13:53

不是在待抵扣里面填写吗

暖暖老师 解答

2020-03-25 13:54

不是的，这个不填写得你说的那

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