老师请我，劳务派遣公司，利润表的收入是按照开票收入来填还是按照差额部分来填

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:24

是按照开票收入来填写么

郭老师 解答

2020-03-24 13:25

你好，对的
只有增值税是差额的

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:32

好的

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:33

但是如果预收了这比款，我们开了发票，在以后期间确认收入，这样就跟利润表里不一直了啊，这样要怎么调

郭老师 解答

2020-03-24 13:34

你做了预收账款没有做收入？

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:38

做了啊以后期限确认收入了啊，但是第四季度的时候又预收了2020年一季度的款项了啊

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:38

这样增值税的收入跟利润表的收入肯定对不上啊

郭老师 解答

2020-03-24 13:38

那就没关系的
确认收入安shijidejiuky

郭老师 解答

2020-03-24 13:39

没有关系的
确认收入根据实际提供服务的时间就可以

温柔眉眼 追问

2020-03-24 13:43

现在是，税务局说我的报表上的增值税收入跟利润表的收入不相等，喊我查

郭老师 解答

2020-03-24 13:46

你跟他说提前收入了预收账款
业务没有提供

温柔眉眼 追问

2020-03-25 11:10

老师，税务局说我增值税申报表，填的是错了，

郭老师 解答

2020-03-25 11:14

你是一般纳税人还是小规模？

郭老师 解答

2020-03-25 11:14

当时税怎么申报的？

温柔眉眼 追问

2020-03-25 11:47

小规模

温柔眉眼 追问

2020-03-25 11:50

老师这是增值税的申报表，我自己感觉是没有错的，但是利润表的收入我是按照开票金额来填写的，而且我们是全额开票的，所以就导致增值税的收入与利润表的收入不相符

郭老师 解答

2020-03-25 11:54

你的收入是多少？成本是多少？

温柔眉眼 追问

2020-03-25 12:00

收入371528.93成本是325908.6

温柔眉眼 追问

2020-03-25 12:01

这个申报表上是这样填的

温柔眉眼 追问

2020-03-25 12:01

利润表的4季度收入是360379.4

郭老师 解答

2020-03-25 12:07

收入包含了增值税对吗
是的话对的

温柔眉眼 追问

2020-03-25 12:09

增值税申报里面包含，利润里不包含增值税

郭老师 解答

2020-03-25 12:15

增值税的对的
利润如果你交了增值税不包含增值税