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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-03-24 00:30

公司承担部门，还是个人部分

张文华 追问

2020-03-24 00:32

原本是公司账扣社保的，但是因为是新公司，会计把钱先替公司垫付了。拿缴纳明细来报销，账务处理怎么写？

冉老师 解答

2020-03-24 07:06

你好，
员工代缴时
借：应付职工薪酬_工资
借：应付职工薪酬_社保
贷：其他应付款_员工

员工报销时
借：其他应付款_员工
贷：银行存款

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你好，同学。 报销时 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 存款
2020-05-07 15:58:06
公司承担部门，还是个人部分
2020-03-24 00:30:33
收到社保的款，借：银行存款 贷：其他应付款，公司补的，借：管理费用-福利费 贷：银行存款，社保那部分付给员工时，借：其他应付款 贷：银行存款
2016-10-21 15:07:38
你好，你单位收到这个会支付给员工？
2019-09-04 09:36:30
借银行 贷其他应付款，缴纳的时候做借其他应付款 贷银行
2020-03-21 14:50:42
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