老师，我们月底认证且抵扣了进项发票，然后对方给我作废了，今天税务局打电话找我们了。怎么处理？听对方说可以做进项税额转出？可以吗？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-05-09 13:53

那么国税那边怎么交代？他今天下午让我们过去说明

L. 追问

2016-05-09 13:56

具体做账流程可以和我说一下么？

宋生老师解答

2016-05-09 13:52

您好！可以做进项税转出，但是这就代表您要补税。

宋生老师解答

2016-05-09 13:54

您好！这个不用交代的，您按国税局要求做就可以了。一般就是做进项转出，然后补税。

宋生老师解答

2016-05-09 17:52

您好！具体的要求每个地方可能有区别，一般都是交一份情况说明，然后补交税款。分录是
借：原材料等
贷：应交税金－应交增值税（进项税额转出）

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