送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-22 11:47

你好,做支付时的相反分录
借:银行存款
贷:相关科目(比如管理费用等)

AN 追问

2020-03-22 11:48

这样做利润表上的利润会减少

立红老师 解答

2020-03-22 11:50

你好,如果冲减费用,利润是增加的

AN 追问

2020-03-22 11:55

这笔分录只是一出一进,当月并未实际产生费用,应该当月不会影响利润,是在次月再次支付

立红老师 解答

2020-03-22 11:56

你好,是的,如果支付和退回是在一个月内,是不会影响当月利润的

AN 追问

2020-03-22 11:58

现在做了这笔分录,利润表里利润减少了,应该怎么办?

立红老师 解答

2020-03-22 12:00

你好,您的支付和退回是在一个月内么,如果在一个月内是不影响当月的,然后再下月支付时,影响下月的利润

AN 追问

2020-03-22 12:06

这样分录后,利润表已经利润减少了,需要请教解决办法,已经影响了,不是应该

立红老师 解答

2020-03-22 12:26

你好,当月发生
借:管理费用
贷:银行存款
当月退回
借:银行存款
贷:管理费用
管理费用增加一笔,冲减一笔,怎么会影响利润呢

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相关问题讨论
你好,做支付时的相反分录 借:银行存款 贷:相关科目(比如管理费用等)
2020-03-22 11:47:05
借;银行存款 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2017-07-18 09:30:19
支付1 借:应付账款 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:应付账款 支付2 借:应付账款 贷:银行存款
2020-05-13 10:41:06
退回的时候做 借银行存款贷其他应付款, 重新支付的时候 借其他应付款贷银行存款。
2021-11-08 17:51:41
你只要对付款成功那笔,进行账务处理就可以,借:预付账款 贷:银行存款
2020-03-17 08:59:10
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精选问题
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