老师，固定资产期初入错，后期发现，应该怎么调整回正确的数据？

拾壹 追问

2020-03-21 15:59

后面发现期初入多了

maize老师 解答

2020-03-21 16:02

那做借固定资产 负数，贷未分配利润 负数

拾壹 追问

2020-03-21 16:03

好的  谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-21 16:09

好的，我先回复别的学员了

拾壹 追问

2020-03-21 16:38

老师，若是累计折旧计提错了怎么做？(是计提多了)

maize老师 解答

2020-03-21 16:45

跨年做借累计折旧 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

拾壹 追问

2020-03-21 16:50

若未跨年发现了呢？

maize老师 解答

2020-03-21 16:53

借xx 负数 贷累计折旧 负数，这个就可以

拾壹 追问

2020-03-21 16:56

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-21 17:00

好的我先回复别的学员了