送心意

彭彩波老师

职称中级会计师

2024-01-18 10:04

同学您好,如果是没跨年度发现多提了,用红字冲回即可。如果跨年度发现多提,应进行纳税调整,并应做如下分录:贷:累计折旧(红字),贷:以前年度损益调整,再结转  借:以前年度损益调整   贷:利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
您好,固定资产卡片做清理处理。
2017-12-11 13:58:30
入错?你说的是 没有固定资产科目 用了其他科目吗?
2020-07-22 15:50:22
看基本信息中原值、已计提时间、累计折旧等数据。
2020-06-11 17:07:13
别的没有错误吗,那这个直接做借固定资产,贷未分配利润,要是少做话,
2020-03-21 15:56:20
你现在是不想做固定资产么,还是啥
2019-05-07 15:25:10
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