朴老师在不？问您个问题

草莓 追问

2020-03-21 13:27

老师我企业是小规模这个月开发票1%，结果对方要扣我们2个点的税钱，这跟我开3%的发票一样了吧。只不过是税务局少交2个点，这两个点给了客户。相当于我还是开的3个点的票对吗？

江老师 解答

2020-03-21 13:28

这个不对，因为这个是直接国家对你们企业的减免税。

草莓 追问

2020-03-21 13:28

我现在想对比下，我开1%的发票，客户给我要2点的税，和我之前直接给客户开3%的发票有什么差异，差多少

江老师 解答

2020-03-21 13:29

这个就是直接用“含税金额/1.03*3%-含税金额/1.01*1%”这个公式计算。就是差异的税额

草莓 追问

2020-03-21 13:29

但是客户要求，我没办法呀。还要长期合作呀

草莓 追问

2020-03-21 13:31

那客户多收的我的2个点不考虑的吗？

江老师 解答

2020-03-21 13:31

这个你们平时是给他开专用发票吗?如果是专用发票会影响进项税的抵扣，如果是普通发票的话，不存在抵扣进项税，普通发票只列支采购成本或费用

草莓 追问

2020-03-21 13:47

专票，一直给他开3%专票，所以我给他开1%得他抵扣的就少了，

江老师 解答

2020-03-21 13:52

那只能这样了，可以补给他们钱处理，减税只有三个月，要不就是六月份开也行

草莓 追问

2020-03-21 13:55

一开始是按照含税的明细开发票，后来客户知道我们要开1%税率的发票，就让我们按照未税的那个图片开发票了，我就是不懂这里面我是多承担了什么，对于我来说利润高了还是低了。？

江老师 解答

2020-03-21 14:16

这个只能按公式计算了。“含税金额/1.03*3%-含税金额/1.01*1%”这个公式计算