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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-20 14:36

你好  你说的这个收入当时是什么业务  之前分录怎么写的；  实际退押金又是什么业务     分录怎么做的

471017785 追问

2020-03-20 14:44

借银行存款贷其它应付

471017785 追问

2020-03-20 14:44

收的时候

meizi老师 解答

2020-03-20 14:46

你好   意思你说的这个收入  是押金 1231   现在退的时候是退的多少  。你把你业务说清楚点 。 收入多是什么意思 之前收的多少 。退了多少 。    不是据实退的吗

471017785 追问

2020-03-20 14:50

收入为1370000/因为做账错误有1231要调减，而退金实际只退686701，而系统多退了，玩调增

471017785 追问

2020-03-20 14:51

退的实际退了686707，而系统有696619，这笔也要调

meizi老师 解答

2020-03-20 14:57

你好 那你就把你之前的错误分录全部红冲处理 。 然后按你实际退的金额 和收的金额  做正确分录就行了

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相关问题讨论
你好 你说的这个收入当时是什么业务 之前分录怎么写的； 实际退押金又是什么业务 分录怎么做的
2020-03-20 14:36:14
1收押金 借银行存款 贷其他应付款 2 收物业费 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3抵押金 借其他应付款 贷应收账款
2019-05-24 18:41:32
同学，你好，那你2015年的的原始凭证还在吗？
2020-06-30 10:25:18
同学您好，系统应该说可以打印清单的吧
2022-04-21 21:04:25
如果说是政府出资赞助，那么 借记固定资产等等贷资本公积。
2020-01-11 22:08:47
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