快递企业疫情下免税销售额部分对应的进项转出怎么纳税申报

LY 追问

2020-03-20 12:26

在政策颁布之前，我们公司1月份开出去的普通发票，现在更正1月纳税申报表，税务局说免税部份对应的进项税额要转出，金额怎么计算，在申报表里怎么填写

meizi老师 解答

2020-03-20 12:32

你好  要是你之前开的专票出去 。对方客户认证了抵扣了 对方需要做进项税转出 。你们是开票方开的普票 你可以收回来重新开普票免税发票给对方就行了。