小规模纳税人季度申报，不含税销售额 13万多，申报时候免税销售额是不是要填小微企业免税销售额，您看这样填对不对

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-04-08 10:18

你好！
对的，但要把第一栏和第三栏金额删掉就可以了

倔强的沉默追问

2019-04-08 10:22

那做账时候要怎么写分录

蒋飞老师解答

2019-04-08 10:24

借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税

蒋飞老师解答

2019-04-08 10:24

免税时
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入

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