老师您好：我们2019.1-2019.9月份是老账 2019.10开始是新账 老账（2019.1-2019.9月）的数据没弄到新账上来 （不和之前的有牵扯了）新账上盘点的固定资产设备及其原材料等等 现金 银行 直接借这些 贷：实收资本 记账的 因为2019.10月份后分老板了 之前一个老板 2019.10月份后有新老板入股 所以把 如果关于到老账上的应收应付我都是冲 新老账来回冲想着最后老账上的数冲完开始新账冲实收资本 正常来说实收资本数（需要冲完才能得到真实数据）那么我2019.10-2019.12月份这几个月基本上没有利润 但是报表出来了未分配利润300多万呢不明白咋回事呢 是不是因为我冲账的时候因为其实和老账的数可以平了的 但是因为两套账借贷不能冲 我用了个以前年度损益导致的

小敏 追问

2020-03-20 11:43

我老账就不管了：老账上其他应付款-新账 3295708.22 新账上其他应付款-老账  3295708.22   我想用一个科目冲了 知道用啥

蒋飞老师 解答

2020-03-20 12:13

这样处理后，未分配利润不会这么多的（除非真有这么多盈利）

小敏 追问

2020-03-20 13:03

我老账就不管了：老账上其他应付款-新账 3295708.22 新账上其他应付款-老账 3295708.22 我想用一个科目冲了 不知道用啥科目

蒋飞老师 解答

2020-03-20 13:10

跨账套是不可以冲减的

小敏 追问

2020-03-20 13:12

有没有一个科目冲减

蒋飞老师 解答

2020-03-20 13:18

可以看一下把资产冲一部分

小敏 追问

2020-03-20 13:21

冲了就不准了。 有没有一个不影响的科目

蒋飞老师 解答

2020-03-20 13:42

没有的，没有业务关系，冲其他科目会有税务风险的

蒋飞老师 解答

2020-03-20 13:43

看是否把对应的现金或银行存款分次取出。

小敏 追问

2020-03-20 13:43

是内账。

蒋飞老师 解答

2020-03-20 13:49

可以记入未分配利润科目

小敏 追问

2020-03-20 13:50

计入未分配利润不影响报表数据哈

蒋飞老师 解答

2020-03-20 14:04

是的，没有影响的