老师，企业清算账上还有欠法人的8000，走至营业外收入，当季费用1500，产生的利润还需要交税么？以前年度有个亏损7500

生动的钻石 追问

2020-03-20 08:52

注销清算时也没办法弥补吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 08:53

注销时候可以，如果说不做了的话，你去税务局办理清税的时候是可以的。

生动的钻石 追问

2020-03-20 08:56

那如果年报上没填数据，都是零，和清算申报表有关系吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 08:56

并不影响，年报和清算是两个不同的申报。

生动的钻石 追问

2020-03-20 08:59

能帮我看下哪里出问题了不？

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 09:38

这样子填写没什么问题啊，可以弥补呀，你清算的时候你在税务局做这个，最后清算的时候，他就会可以弥补。

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 09:42

并不影响年度申报，他是指你在上一个年度的一个整得数据的申报，那么你现在清算的话是按照截止现在这个时点的数据去清算。你这个样子填写并没有什么问题啊，你是觉得哪里有问题？

生动的钻石 追问

2020-03-20 09:50

2020的企业所得税年报填的也是0，这个表拿到税局说得交1250的所得税

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 11:19

你这不是填报的问题，你直接给管理员讲，你之前有亏损，现在可以弥补。