木木老师，如果a公司有三个独立的项目（帐户，发票名都不同）跟我们合作，我们欠他们三个项目的费用。但是他们其中有一个项目又欠我们的钱。对方想一年抵一次帐，我该怎样做分录呢

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 07:40

你图片上的分录是什么意思？我看到还有应交财政款。

学问 追问

2020-03-20 08:33

其中一家欠我们的钱，是我们收回应上缴财政的。

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 08:39

那你说的抵消是什么意思？就是说收回这一部分之后还欠你的钱，是要抵消吗？

学问 追问

2020-03-20 08:51

我的具体明细是这样的，他三个公司共欠我们7万多，其中一家我们欠他们9千多，但那家欠我们5万多。

学问 追问

2020-03-20 08:52

现在不想把钱转来转去，想从帐面直接调整

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 08:54

借，应付账款，9000多
贷，应收帐款，9000多

你直接这样子调整就可以了。

学问 追问

2020-03-20 11:43

我就这样做可以吗。把其他两家都低了

陈诗晗老师 解答

2020-03-20 11:50

这样处理也是可以的，同学