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老师我想咨询一下，2月我开了一张发票，做的会计分录是，借主营业务收入，应交税费，贷应收账款，3月发票发票开错了，重新开了一份负数的发票，请问3月份这张发票怎么做分录？
人生＆精彩
于2020-03-19 20:48 发布 896次浏览
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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-03-19 20:49
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税负=应交税费/主营业务收入，主营业务收入含税吗
答： 不含
去年的发票由于发票税目错误需要冲红重开 ，当时分录为借：银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税（销项）今年冲红重开之后，因为税目有变所以收入金额和税金与去年不太一样，今年完整的会计分录需要怎么做
答： 借应收账款贷主营业务收入，这个是重新开的红冲的， 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费—增值税—销项税 这是开了票后收钱的 那如果是预收怎么做会计分录
答： 您好 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
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