老师,取得现代服务的咨询服务费发票不能做进研发 问
您好,可以的,这个能做进项的,也能抵扣 答
老师您好 设备维养开发票 规格型号这里可以不填 问
那个不需要填写的哈 答
老师:小规模是不是也可以收专票,但是只能按普票来 问
您好,这个最好不要收专票 答
您好,凭证做到 12 月份了,才发现 4 月份的账不平,需 问
你好,如果是资产负债表不平的话,你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
我公司因认证需要发生境外人员在境内所得,代扣代 问
可以 但是抵扣不了所得税 答

税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
答: 不含
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
答: 你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问下,我6月份的收入是借,库存现金;贷,主营业务收入,应交税费。7月份客户要求给她退还现金,这个收入又从公户走账,7月份我该怎么做会计分录?
答: 你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.054800-4400=400/1.05*0.05=19.05元差额开票
老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
上月销售产品给客户,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 这个要红冲发票,然后再开蓝字发票,,接下来的会计分录我怎么做?(如果不跨月我又该如何做?)


会计学堂 追问
2019-07-15 17:08
答疑-李老师 解答
2019-07-15 19:39