老师，听同事说红色的位置不能有数据，我这个数据是上年留下来的，而且刚好等于蓝色减去绿色的数据。我这个公司是按照简易计税方式申报的，然后申报表没有销项税，然后我做销售发票的时候还是按照正常的销售发票那样做的。如果不是这样做的应该怎么做？还有就是这个科目余额表应该怎么检查我的数据是正确的？是如何的加加减减呢？麻烦了

大不妞 追问

2020-03-19 10:57

是这样的，这个公司按简易计税方式申报，申报表没有销项，但是我做账的时候按正常的一般计税录了销项。在这里我应该怎么做？

大不妞 追问

2020-03-19 10:58

麻烦老师把第一个问的都回复一遍谢谢

郭老师 解答

2020-03-19 11:01

你把销项结转到转出未交增值税
然后截图
你本来就做错了
现在调整
你先做

大不妞 追问

2020-03-19 11:13

老师，我调整以后是这样的

郭老师 解答

2020-03-19 11:14

没有看到你发的图片的

大不妞 追问

2020-03-19 11:22

郭老师 解答

2020-03-19 11:24

然后把转出未交增值税结转到未交增值税里面
你有没缴纳的税款吧

大不妞 追问

2020-03-19 11:53

我的未交增值税是和报表一样的。再转出来用现金冲了可以的吧。因为转到未交增值税也不会再通过公账支付了

郭老师 解答

2020-03-19 11:56

那不对，你这个未交是怎么形成的？是之前交纳了没做吗？

大不妞 追问

2020-03-19 11:57

大不妞 追问

2020-03-19 11:59

郭老师 解答

2020-03-19 12:00

第一个分录是什么业务的

大不妞 追问

2020-03-19 12:18

这样问好难啊

郭老师 解答

2020-03-19 12:22

一开始你做错了
现在转一下就可以
你现在没有转回去
正常的分录应该是借银行存款贷，主营业务收入应交税费简易计税
次月交税借应交税费简易计税贷银行存款没有余额了。

大不妞 追问

2020-03-19 12:24

我知道，已经改了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-19 12:29

不用客气的，