我是一般纳税人，收到货款，但是没有开发票给对方，有问题吗，可以不挂在预付账款，挂在应收账款贷方吗，怎么做分录账？那税率怎么算，要把税算出来申报吗

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 16:59

分录怎么做呢

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:00

我们对公账户收到几笔备注写的个人工资，这个怎么做账处理？

meizi老师 解答

2020-03-18 17:05

你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品    人工费你支付还是收到 。   怎么个人工资给你们

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:06

我们收到公账上的备注写的个人工资

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:07

主营业务成本是写主营业务收入一样的数据吗，他就是销售货物

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:09

这是一月份的账，我可以等他这个月开票给我后再做收入吗，不做无票收入

meizi老师 解答

2020-03-18 17:18

你好 为什么收到的个人工资  实际是什么业务 。  你不是收到货款吗  你收到了货物当期要缴纳税费的

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:19

只是收到了货款，就写到预付账款，等这个月收到票，再做收入可以吗

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:20

就是股东收到一笔公账上备注的工资，股东的工资，这个怎么做，可以用其他应收款个人，抹平账吗

meizi老师 解答

2020-03-18 17:26

你好 你都收到了货物 就算不开票 你纳税义务是产生了 你就要做收入了。   或者你月末做账的时候 你开票 在做收入也行的 ； 2.股东的工资 怎么是打款给公司 。 这个到底是什么业务。 我都搞不懂你的业务了。

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:32

没有发货物，只是收到货款

俊秀的月饼 追问

2020-03-18 17:33

这个就是收到的个人工资

meizi老师 解答

2020-03-18 17:35

你好 没发货的 只是收到货款的  你做借银行存款 贷预收账款  挂着 。 等着你发货在冲预收账款做收入  2.  你收到的个人工资 。对方为什么要支付工资给公司 。 是因为你们公司为对方提供了劳务吗？