老师我们有两个公司一个小规模纳税人一个一般纳税人。小规模给一般纳税人打款100万发票未开。我做分录： 借：预付账款 贷：银行存款 那当我收到一般纳税人给我开的发票时我该怎么做分录呢？一般纳税人应该给我们开普票对吧 分录是：借：主营业务成本吗？ 贷：预付账款 是这样吗

美丽而峰华 追问

2020-05-13 22:37

就是公司和公司开票，款也打了，没有实际业务发生。怎么做分录。先打款，后开票

bamboo老师 解答

2020-05-13 22:41

您这样分开写两笔分录是正确的

美丽而峰华 追问

2020-05-13 22:44

收到发票时就写 
借：主营业务成本
贷：预付账款。是对的是吗

bamboo老师 解答

2020-05-13 22:44

是的 如果是为了收入发生的成本收到发票这样写分录就好了

美丽而峰华 追问

2020-05-13 22:49

好的。老师再请教一个问题：我设置辅助核算是不是在建账时就要设置而且客户档案也要买建账时录入。如果我建账时没有做这一步。现在在做帐的过程中我可以设置辅助核算和客户档案吗？我现在应收账款下设置的二级明细都是客户100多个。如果我现在录入客户档案设置辅助核算会有影响吗

bamboo老师 解答

2020-05-13 22:53

应该是期初建账的时候就要设置辅助核算
您现在增设的话 看系统是什么提示 每个软件不一样的

美丽而峰华 追问

2020-05-13 23:02

我用的是用友T3

bamboo老师 解答

2020-05-13 23:12

您设置辅助核算有提示么 如果没有的话 没有影响

美丽而峰华 追问

2020-05-13 23:14

我还没试明天试试我怕会影响我的数据

美丽而峰华 追问

2020-05-13 23:14

谢谢老师，那么晚打扰了

bamboo老师 解答

2020-05-14 06:17

不客气哈 欢迎有疑问继续提问