送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-18 13:05

借银行存款贷 营业外收入

清蕴 追问

2020-03-18 13:15

退回的社保费冲社保和应付职工薪酬

玲老师 解答

2020-03-18 13:27

多交的可以冲原来的交费

清蕴 追问

2020-03-18 13:33

那请问老师,具体分录怎么写?

玲老师 解答

2020-03-18 13:44

原来交社保的分录 不变金额负数  (退回来的金额

清蕴 追问

2020-03-18 14:16

那如果收到时做借:银行存款,借:应付职工薪酬_社保(红字),那下笔分录怎么做

玲老师 解答

2020-03-18 14:29

记提和多交的分录不变,金额是负数,

玲老师 解答

2020-03-18 14:30

其实你根本用不着这样麻烦,直接寄到营业外收入,你也不多交税,因为前面你费用也多扣除了,

清蕴 追问

2020-03-18 14:55

谢谢老师,我们公司比较麻烦,不让走营业外收入,我是新手,听领导说得冲回处理听得有点

玲老师 解答

2020-03-18 15:15

那就是把计提 的和交的冲回就可以  分录不变,金额负数

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借银行存款贷 营业外收入
2020-03-18 13:05:10
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