老师，我想请问，我根据2019年12月的科目余额表数据来录入期初，像预付账款，科目余额表只有一级科目，我就照着预付账款一级科目的期末数据来录入期初了。但是，我做2020年1月份的账，像摊销地租，房租，都要对应的有二级明细才能入账。要分别设置“预付账款-地租”，“预付账款-房租”二级科目。这种，要怎么处理呢？我用的是用友U8财务软件。

傻傻兔 追问

2020-03-16 21:23

老师，意思是，我需要把2019年预付账款的明细，都找出来吗？我们公司2019的账，是记账公司做的。但是记账公司接账的时候，我们公司以前的财务导给他们的2018年12月份的科目余额表，预付账款也是只有一级科目，没有二级明细科目。我现在看2019年12月的预付账款，当年有发生额，就是房租地租的，但是，2019年以前的预付账款二级明细就没有。我得把2019年初的预付账款一级科目期末余额的明细都找出来吗？然后重新录入期初，按照明细科目来录入期初，才能做2020年1月的账？

文老师 解答

2020-03-17 11:42

是这样的意思，要不然您弄不清的话，以后一直不清楚