邹老师，研发的凭证你建议怎么做？

邹老师 解答

2020-03-16 16:17

你好，是之前应当计入研发费用，错误的计入其他科目，所以需要调整吗？

邹老师 解答

2020-03-16 16:20

你好，那意思 是之前账务没有错误，刻意为了申请高新企业人为调整账务？

邹老师 解答

2020-03-16 16:26

你好，旧账的人工，折旧进的是制造费用科目，领料进的是生产成本科目
说明根本没有错误，也就不需要调整才是啊

邹老师 解答

2020-03-16 16:52

你好，你之前提供的分录并没有错误啊
不能因为需要申请高新技术企业，就把原来正确的分录调整成错误的分录的

邹老师 解答

2020-03-16 17:05

你好，不可以
你之前提供的分录并没有错误
不能因为需要申请高新技术企业，就把原来正确的分录调整成错误的分录

邹老师 解答

2020-03-16 17:08

你好，针对这个问题还有什么疑问吗？

曙光 追问

2020-03-16 16:13

不是，我们公司要申请高新企业。现在要调账去年的账。料，工，费三块都要调。我想到的是，借研发支出-费用化支出-**项目，贷料，工，费，月底结转到管理费用科目

曙光 追问

2020-03-16 16:18

不是，是公司要申请高新企业，要做研发项目，才调账。

曙光 追问

2020-03-16 16:21

嗯嗯。

曙光 追问

2020-03-16 16:22

不过，我的借贷分录只是自己的想法，不是为了调整而做的。旧账的人工，折旧进的是制造费用科目，领料进的是生产成本科目。

曙光 追问

2020-03-16 16:50

我们要按19的收入做相应比例的研发费用，要不然没法做高新。

曙光 追问

2020-03-16 17:04

那我的借贷分录可以吗？

曙光 追问

2020-03-16 17:07

额……我也是没办法啊，公司要做高新，财务只能乖乖的改账。