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玲老师

职称： 会计师

2020-03-16 12:30

购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,     
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数
服务费的账务处理: 
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数 
填写附表4 减免表和主表减免税额栏

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2020-03-16 12:30:45
你好 这个你最好跟税局确定下 有的可能跨年了不允许抵扣的
2019-08-13 09:40:40
你好，第一次不需要的， 可以全额抵扣
2019-11-04 12:11:14
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-02 13:09:34
有销项才能抵扣，没有销项不能抵扣，不用特别处理。
2018-09-04 14:27:54
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