老师，B公司叫我们公司提供工人给A公司干活，现在B公司已经给A公司开了发票。私下B沟通不需要我们开具发票。但是款项又通过电子承兑汇票给我们公司了，这个需要怎么处理呢？

forever ???? 追问

2020-03-15 21:59

他们不需要我们开票的，本来是说私下给现金就行了。现在又走了承兑。这个可以其他方式处理吗？

钟存老师 解答

2020-03-15 22:03

没有发票你也可以。入账和报税吗？按不开票的报。数据查的话，这个虚开的责任是b公司的不是你的。

forever ???? 追问

2020-03-15 22:06

老师1.B公司已经开具给A公司了。怎么会涉及虚开呢？2.我们一般纳税人如果我们要开这个开什么内容，税率多少呢？

钟存老师 解答

2020-03-15 22:09

你公司提供工人给A公司干活，发票应该是你们开，没有提供服务的开发票，是虚开
劳务发票6%增值税

forever ???? 追问

2020-03-15 22:10

B公司分包给我们做嘛。我们是一般纳税人劳务发票不是13吗？

钟存老师 解答

2020-03-15 22:13

劳务发票一般纳税人税率是6%

forever ???? 追问

2020-03-15 22:14

哦哦，1-老师像这种我们是可以来劳务发票的吗？2-老师我想请问这个税率可以从哪里查看?

钟存老师 解答

2020-03-15 22:23

可以按照干活的内容开发票
税率查看增值税2016年36号文件

forever ???? 追问

2020-03-15 22:24

谢谢

钟存老师 解答

2020-03-15 22:30

不客气，祝您工作愉快。

forever ???? 追问

2020-03-15 22:35

老师，我想我没有表达清楚。我们是建筑公司。调拨人去别个工地干活。开票的税率也是6%吗

钟存老师 解答

2020-03-15 22:36

你要是走分包的话，可以按照建筑服务开发票，税率9%
单独派人容易被认定为劳务派遣，劳务派遣需要资质

forever ???? 追问

2020-03-15 22:38

我们没有派遣的资质，那这个如果开属于建筑服务的什么呢？

钟存老师 解答

2020-03-15 22:58

具体的建设明细你们按照约定的开具
大类是建筑服务