送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-03-14 16:19

你好,截图看一下。你们是小微企业吗?

尘❤ 追问

2020-03-14 16:28

是的

QQ老师 解答

2020-03-14 22:50

你好!你们是按5%税率吗

尘❤ 追问

2020-03-15 06:58

是的

QQ老师 解答

2020-03-15 08:01

调增的1058528.79是固定资产边调增得,你们有调增事项吗?

尘❤ 追问

2020-03-15 13:49

1058528.78是全年所得额,其中包括业务招待费1207599.59,其他无调增

尘❤ 追问

2020-03-15 13:50

120759.99

QQ老师 解答

2020-03-15 13:55

你们的利润总额和这个报表上的利润总额相等吗?就只是调整的。招待费吗十几万。

尘❤ 追问

2020-03-15 13:56

一样,对

QQ老师 解答

2020-03-15 14:01

加上你的调整,然后计算的金额不一致吗?

尘❤ 追问

2020-03-15 14:05

一致的,对减免额18755.36,不知道怎么这样少,不是应该100*5%+58528.78*10%是全年应纳税

QQ老师 解答

2020-03-16 11:32

超过100万全额按10%计算企业所得税不在享受5%税率

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