如果有人在我司代缴公积金，向我司转了400 用作扣缴公积金，如何做分录啊

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:45

能写一下详细的分录吗

QQ老师 解答

2020-03-13 17:47

收到时借现金贷其他应付款。  实际支付时借其他应付款贷现金。  因为是代交你们不承担，所以不计入你们的五险一金费用。

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:51

这样子不是没法证明这个人去交了公积金了

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:51

公积金管理中心扣款都是一起扣的啊

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:53

收款：借：银行存款  贷：其它应付  交的时候 ，借：公积金 其它应付  贷：银行存款（总得公积金款）

QQ老师 解答

2020-03-13 18:41

你好！你们有缴纳明细啊，有他的名字

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 18:48

老师 你说的我都不太明白了  有他的名字啊

QQ老师 解答

2020-03-13 18:55

你好！你们交社保的时候是不是有人员名单，那上边儿就能证明他已经交费。