你好，我们这是事业单位。2月交社保时出了点问题，多付了5块钱，银行转账。现在才发现，社保单位说这次交社保可以少5块。这5块2月做账时计入应付账款可以不。

学堂用户_ph641413 追问

2020-03-13 15:57

不是的，应付那部分是对上的，等于现在个人部分和单位承担的部分加起来一共是26631，转账时转了26636，现在多出来5块。

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 15:58

你的意思是多支付的5你之前没入账？

学堂用户_ph641413 追问

2020-03-13 15:59

是的。今天才发现得问题。已经过一个月了

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 15:59

你 现在是
借 应付职工薪酬 5
贷 银行存款

补处理就是了

学堂用户_ph641413 追问

2020-03-13 16:02

哈哈，明白了，脑子转不过来弯了，想多了我。谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 16:05

客气，祝你工作愉快。