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甲企业（增值税一般纳税人）委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料（非金银首 饰）。甲企业的材料成本为2000000元，加工费为400000元，增值税税率为13%，由乙 企业代收代缴的消费税为160000元。材料已经加工完成，并由甲企业收回验收入库，加工 费尚未支付。甲企业采用实际成本进行原材料的核算。 （1）如果甲企业收回的委托加工物资用于继续生产应税消费品： （2）如果甲企业收回的委托加工物资直接用于对外销售
CHEN·Z????
于2020-03-13 14:55 发布 6588次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-13 14:56
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精选问题
你好，月末需要做结转销项税进项税的会计分录吗 问
不需要的哈， 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
小规模纳税人2月份需要申报哪些税种呢？ 问
只需要申报工资个税就行 答
老师您好 一个公司给一个员工一年能申报一次性奖 问
同学，你好 不可以的 答
老师，我想问一下，2026年新出台的增值税法与以往的 问
http://www.kailu.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/qtfdgkxx/czss/ssgl/202501/t20250103_915073.html 增值税法与增值税暂行条例对比 答
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