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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-13 14:47

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
借利润分配贷以前年度损益调整。

1097542691 追问

2020-03-13 14:51

一次性做2个分录，然后再正常计提1月份工资，对吧？

郭老师 解答

2020-03-13 14:55

你好，对的，

1097542691 追问

2020-03-13 15:06

嗯嗯，那本年利润那还有明细科目吗？比如未分配利润

郭老师 解答

2020-03-13 15:09

没有的
就本年利润

1097542691 追问

2020-03-13 15:26

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2020-03-13 15:28

不用客气的。

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相关问题讨论
同学，你的意思是，能否说完整一些
2020-05-14 09:18:32
借：管理费用 贷：应付职工薪酬、
2020-04-19 16:23:08
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-04-10 12:40:10
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-03-31 16:32:03
您好 计提工资 借：管理费用－工资 贷：应付职工薪酬－工资 计提社保： 借：管理费用－社保 应付职工薪酬－社保 贷：其他应付款－社保 计提公积金： 借：管理费用－公积金 应付职工薪酬－公积金 贷：其他应付款－社保 计提个税： 借：应付职工薪酬－工资 贷：应交税费－应交个人所得税
2017-02-09 16:01:45
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