金蝶软件，采购入库有几个单价错误，我做了正确的蓝字入库单，和错误数据的红字入库单，然后分别也都生成发票了，总账和业务对账时，差额显示仓存比总账多，正好是最开始几个错误入库单的金额。这个是哪的问题啊

清爽的路人 追问

2020-03-12 22:46

结转成本了，是不是我做的红字入库单没有核算上啊，可是我都是按步骤走的。还有就是我明明按照正确金额改了单价，而且当月物料都已发出，结成本时显示物料结存为0，金额不为0，差额是错误单价和正确单价的差额，是金蝶的问题吗

QQ老师 解答

2020-03-13 06:41

你好！应该做其他出库单，只有金额没有数量

清爽的路人 追问

2020-03-13 06:51

您说的结存金额不为0做其他出库单吗？那仓存比总账多的部分呢

QQ老师 解答

2020-03-13 07:15

你好！你们是金额错了数量没错吧，原来调整的单据都删掉，你们单价是增加可还是减少了

清爽的路人 追问

2020-03-13 07:35

好想跟您打电话咨询。我们只是金额错了，我按照收到的纸质发票改了正确的金额。然后红字入库单充的错误的，也做了红字发票。这样一来总账是和发票对上了，会有几个物料显示出库异常，有余额。仓存比总账还多出错误单价物料的总数。另外一个问题就是某个物料结转成本时，显示不够发出数量，负结存，成本数是0，是他入库有问题吗

QQ老师 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情况下如果是金额错误数量没有错的话，通过其他入库单或其他出库单调整库存金额，不在调整数量。这样金额总账和库存模块核对上就可以了。调整的是总得差额。

QQ老师 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情况下如果是金额错误数量没有错的话，通过其他入库单或其他出库单调整库存金额，不在调整数量。这样金额总账和库存模块核对上就可以了。调整的是总得差额。