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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-12 13:59

你好   单位部分的社保 是员工承担还是个人承担的 ？？

F.T 追问

2020-03-12 13:59

单位部分也是个人承担

meizi老师 解答

2020-03-12 14:03

你好 那你做 借其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 收回来 借  应付职工薪酬-工资 
  银行存款  贷其他应收款-个人部分社保

F.T 追问

2020-03-12 14:48

我做出来的还是不对，首先，他的工资我没有计提，所以先借，管理费用-工资1贷应付工资1，然后发放时，借应付工资1银存1贷其他应收款2，然后，借其他应收2，贷社保公积金。可是最后账上还是多计提了管理费用工资1.

meizi老师 解答

2020-03-12 14:52

你好 工资先计提 ；借，管理费用-工资1贷应付职工工资1   借应付工资1银存1贷其他应收款2   这样就平了   缴纳社保你做借借其他应收款-个人部分社保 2贷银行存款2

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
需要看是啥原因退回，你们之前多交还是啥情况
2019-06-13 12:16:52
你好 单位部分的社保 是员工承担还是个人承担的 ？？
2020-03-12 13:59:23
借应付职工薪酬、企业负担的社保、其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
2021-10-12 11:08:03
你好，那他这部分费用不能作为公司的费用 帮他支付社保的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 支付工资的时候 借：应付职工薪酬 其他应收款 贷：银行存款
2018-10-30 15:44:08
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