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送心意

宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2020-03-12 13:42

借：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 13:43

要做两笔分录啊

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 13:45

我只做了上一笔分录

宇飞老师 解答

2020-03-12 13:46

嗯，第二笔也做下，转到未交增值税借方去。

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 13:48

相当于进项留底是这个意思吗

宇飞老师 解答

2020-03-12 14:17

是的，就是进项留底了。

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 14:50

应该是转出未交增值税吧，不是多交吧

宇飞老师 解答

2020-03-12 14:52

转出多交，因为你是留抵了可以放下期抵扣，说明本期多交了。

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 14:59

好的

宇飞老师 解答

2020-03-12 15:03

嗯，满意请五星好评哈。

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 15:10

可不可以不结账啊，不结账也可以的吧

宇飞老师 解答

2020-03-12 15:13

这个没有强制要求其实，对于非上市公司而言，能够核算清楚就好了。

谦让的黑猫 追问

2020-03-12 15:15

好的

宇飞老师 解答

2020-03-12 15:42

嗯，那祝你工作愉快。

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借：应交税费-应交增值税（转出多交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
2020-03-12 13:42:30
看这两个科目的余额进行结转。，
2022-07-15 10:49:40
您好！是的。这个月的成本是高了。下个月做正确的时候，下个月的成本就低了。实际上利润总额是不变的。只是推迟了。
2016-07-18 11:57:50
您好 月末结转成本，是按照成本结转
2021-08-11 15:53:55
您好 （1） 借：应交税费－应交增值税（销项税额） 80 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 20 贷：应交税费－应交增值税（进项税额） 借：应交税费－未交增值税 20 贷： 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 20 （2） 借：应交税费－应交增值税（销项税额） 100 贷： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 应交税费－应交增值税（进项税额）80 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 20 贷：应交税费－未交增值税 20
2017-01-22 14:57:00
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