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老师，我在做零申报时，发现前面会计认证了进项票，也就是进项税有金额，那么2月零申报本来没做一笔分录的，那现在要不要在2月做笔认证的进项税额分录？或者2月零申报不做一笔分录，这笔认证进项税额分录做到3月的帐里，行不？
💅... FEEL
于2020-03-12 13:30 发布 952次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-03-12 13:31
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直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万，还是属于小规模纳税人，12 问
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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2020-03-12 13:37
辜老师 解答
2020-03-12 13:39