请问我们（咨询公司）给别人开了一张咨询发票 应该怎么做分录呢 借应收账款 贷销售费用吗

萦萦老师 解答

2020-03-11 16:17

您好，您属于咨询公司咨询业务属于您的主要业务；您需要确认收入同时缴纳税费；借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-11 16:18

哦哦 就做这一笔吗  和费用有关系吗

萦萦老师 解答

2020-03-11 17:00

您好，费用一般都是按报销的时候来，比如销售费用，您报销的时候肯定是进入销售费用了；比如成本，您肯定是按部门或者是直接进入成本了；谢谢

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-11 17:15

哦哦 对 刚刚一下没有反应过来  那比如销售商品 结转成本可以贷库存商品  那这种咨询类的成本怎么应该怎么结转呢

萦萦老师 解答

2020-03-11 17:17

您好，您咨询的成本主要是人工成本，人工成本每期结账的时候自动结转的。谢谢

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-11 17:21

哦 就是不需要自己结转成本哦

萦萦老师 解答

2020-03-11 17:25

您好，是的，期末您做账结转损益的时候自己就结转过去了，谢谢

妖娆的蛇蛇 追问

2020-03-11 17:26

好的 谢谢

萦萦老师 解答

2020-03-11 17:29

您好，希望我的答复对您有帮助，谢谢