应收账款抵销售费用怎么列会计分录？例如:a公司欠b公司账款40万， b公司应付c公司销售费用10万， b公司应付d公司销售费用8万。 a公司替b公司向c公司d公司分别支付销售费用10万，8万。 请问b公司怎么做会计分录？

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:20

月底结转怎么接分录老师

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:20

b公司月底结转怎么列会计分录老师

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:23

替付的18万是销售费用也写应付账款吗老师

小林老师 解答

2022-03-27 15:26

您好，月底正常结转，给您的分录就是正确的，您哪里不明白

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:30

如果替支付18万是，销售人员的提成，借:营业费用-工资  18
              贷:应收账款a18
这样记录吗？还是按照您最初给的分录记录？

小林老师 解答

2022-03-27 15:32

您好，1是借销售费用，贷其他应付款或应付账款，然后再有第二步

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:34

能麻烦老师写完整些吗？第二步怎么写？

小林老师 解答

2022-03-27 15:39

您好，第二步借应付账款18贷应收账款A18

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:46

如果18万是销售提成这样写对吗？
1.借:营业费用-工资18
        贷:其他应付款18
2.借:其他应付款18
        贷:应收账款 a18
3.结转: 
借:本年利润18
贷:其他应付款a18
借:利润分配-未分配利润18
贷:本年利润18

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:47

这样写对吗老师？如果不对请您帮忙改正。

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:52

感觉结转错了好像
改后:借:应收账款a
             贷:本年利润
借:本年利润
  贷:利润分配-未分配利润

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:53

对吗老师？请您指正

小林老师 解答

2022-03-27 15:54

您好，结转3，借:本年利润18
贷:营业费用18

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:58

应收账款怎么结转

太阳当空照 追问

2022-03-27 15:58

需要接转吗？

小林老师 解答

2022-03-27 16:01

您好，您如何确认对A的应收账款？